南宁师范大学附属实验学校
2025年部门预算公开
目 录
第一部分：南宁师范大学附属实验学校概况
一、南宁师范大学附属实验学校主要职能
二、南宁师范大学附属实验学校机构设置与人员构成情况
第二部分：南宁师范大学附属实验学校2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
二、部门预算收入总体情况说明
三、部门预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁师范大学附属实验学校2025年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、南宁师范大学附属实验学校主要职能
南宁师范大学附属实验学校附属实验学校：根据《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》（桂编〔2013〕123号文）规定，附属实验学校的基本职能是实施义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置情况
南宁师范大学附属实验学校附属实验学校:机构设置由校长办公室、政教室、总务办、财务室、信息办、安全与维稳办公室、工会等部门组成。根据桂编局〔1988〕47号文件规定，南宁师范大学附属实验学校附属实验学校事业编制44名，现有在职在编职工43名，退休职工33名。
第二部分：南宁师范大学附属实验学校2025年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2025年收入总预算2803.86万元,同比增加770.46万元,增长37.89%。增加原因是本年新增了义务教育薄弱环节能力提升项目经费1800万元。
2025年支出总预算2803.86万元,同比增加770.46万元,增长37.89%。增加原因一是义务教育薄弱环节能力提升项目经费1800万元用于学校的改扩建工程支出；二是学校在教学、人员经费增加等方面，相应运转支出增加。
二、部门预算收入总体情况说明
2025年收入总预算2803.86万元,同比增加770.46万元,增长37.89%。其中：
（1）2025年收入总预算2803.86万元,同比增加770.46万元,增长37.89%。增加原因本年新增了义务教育薄弱环节能力提升项目经费1800万元。
（2）政府性基金预算收入0万元。
（3）国有资本经营预算收入0万元。
（4）财政专户管理资金收入0万元。
（5）单位资金收入0万元。
（6）上年结转结余900.26万元，同比增加899.76万元，增长1799.52％，增加原因为学校本年收到了上级下拨的义务教育薄弱环节能力提升项目经费。
三、部门预算支出总体情况说明
2025年支出预算2803.86万元,同比增加770.46万元,增长37.89%。其中：
（1）本年支出预算2803.86万元,同比增加770.46万元,增长37.89%。
①按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
小学教育类科目支出2699.72万元，占支出总预算96.28％，同比增加759.35万元,增长39.13%。增长的原因是人员基本工资和社会保障就业及医保、公积金资金经费及项目经费增加。
社会保障和就业类科目支出63.55万元，占支出总预算2.26％，增加12.11万元,增长23.54%。增长的原因是人员基本工资基数增加。
医疗卫生与计划生育类科目支出15.49万元，占支出总预算1.66％，同比减少0.37万元，减少2.33％。减少的原
因是人员基本工资基数减少导致医保基数调整减少。
住房保障类科目支出25.11万元，占支出总预算2.69％，
同比减少0.61万元，减少2.37％。减少的原因是人员基本工资基数减少导致住房公积金基数调整减少。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算934.46万元,同比减少39.12万元,下降
4.01%。其中：人员经费预算人员经费预算934.46万元,占
基本支出预算100%,同比减少39.12万元,下降4.01%。其
中:工资福利支出预算851.42万元,占基本支出预算91.11%,
同比减少44.55万元,下降4.97%;对个人和家庭的补助预算
75.54万元,占基本支出预算8.08%,同比减少2.06万元,下
降2.65%；商品和服务支出预算7.5万元，占基本支出预算
0.81%。
项目支出预算。
项目支出预算1869.4万元，占本年支出预算66.67％，
同比增加809.58万元，增长76.38％，增加主要原因是义务教育薄弱环节能力提升项目经费提高。
（2）结转下年支出预算0万元，同比不变。
四、政府性基金预算支出情况说明
2025年我校无政府性基金预算收支。
五、国有资本经营预算支出情况说明
2025年我校无国有资本经营预算收支。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025年我校无“三公”经费预算收支。
七、机关运行经费安排情况说明
2024年事业运行经费预算55.4万元，较上年减少4.42万元，下降7.39％。主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。
八、政府采购预算安排情况说明
2025年政府采购预算1800万元，同比增加800万元，增长80％，增加主要原因是学校2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项经费大幅度提升，该项目全部安排政府采购。其中：货物类采购0万元、工程类采购1800万元、服务类采购0万元。
九、国有资产占用情况说明
无
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2025年我校所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目5个，预算资金1869.4万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
1.义务教育薄弱环节改善与能力提升支出补助项目1800万元。
①项目立项依据
1】目前贤善楼教学楼陈旧属于危房，教学楼的功能室、多媒体教室缺乏先进设备，需更新改造来达到目前学校办学教学条件。
2】可行性和必要性：通过项目建设，改善义务教育教学条件，提升教学能力。
②项目内容
该项目为经常性项目，实施年限为一年，2025年资金需求为1800万元，主要任务内容是扩建一栋教学综合楼和室外工程改造。教学综合楼总建筑面积5958.39㎡，其中地下建筑面积1305.11㎡，地上建筑面积4653.28㎡；地下一层，层高4.5米，地上六层，一～六层层高3.9m，建筑总高度为25.55m。拆除一栋建筑面积2465㎡的原有建筑，室外球场、跑道、看台、主席台等改造面积2957.25㎡，混凝土道路面积222.61㎡，绿化面积541.60㎡，铺装面积654.84㎡。
③事前绩效评估和项目年度绩效目标情况
1】项目年度绩效目标情况：通过项目建设，改善义务教育教学条件，提升教学能力。
2】事前绩效评估：无。
④资金来源
一般公共预算1800万元。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：自治区财政当年拨付的资金；
2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；
3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划；
4.教育支出：反映政府教育支出情况，包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出；
5.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出；
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，我校主要为基本医疗保险缴费经费；
8.住房保障支出：是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
9.商品服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等；
10.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等；
11.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
12.机关（事业）单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁师范大学附属实验学校2025年部门预算报表
