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第一部分：南宁师范大学附属实验学校概况
一、部门主要职能
二、机构设置与人员构成情况
三、工资及社会保障缴费情况
第二部分：南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出绩效目标申报表
第一部分：南宁师范大学附属实验学校概况
一、部门主要职能
根据《关于自治区教育厅所属事业单位清理规范意见的通知》桂编[2013]123号文规定我校基本职能是实施义务教育，促进基础教育发展。
二、机构设置与人员构成情况
南宁师范大学附属实验学校附属实验学校无内设机构。
根据自治区编委《关于调整自治区教育厅所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕115号）规定，南宁师范大学附属实验学校事业编制44名，现有在职在编职工41名，退休职工33名。
三、工资及社会保障缴费情况
南宁师范大学附属实验学校附属实验学校2024年一般公共预算资金安排工资福利支出的总额为895.97万元，基本工资为213.65万元，绩效工资为400.59万元，社会保障缴费（含住房公积金）为271.18万元，津贴补贴以及奖金为10.55万元。2024年人力资源和社会保障厅核定的绩效工资总量为400.59万元，按人员结构对应基准线水平为95378.57元/人/年，资金来源为财政全额拨款。
第二部分：南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年我校部门预算总收入2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%，增长的主要原因是自治区本级下拨项目“自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费”一般债券资金1000万元。
一般公共预算拨款收入2033.4万元（含自治区财政拨款资金1033.4万元，中央财政补助资金55.41万元，一般债券资金1000万元，。
2024年我校部门预算总支出2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%，增长的主要原因部门预算总收入增加，用于学校教学、专项项目经费等方面工作支出随之相应增加，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育类科目1940.37万元，占支出总预算95.42%，较上年增加1093.35万元，增长129.08%。
（2）社会保障和就业类支出51.44万元，占支出总预算2.53%，较上年增加3.6万元，增长7.53%，为以基本工资计提的养老保险、职业年金经费支出。
（3）卫生健康类科目15.86万元，占支出总预算0.78％，较上年增加1.11万元，增长7.53%，为基本工资计提的医疗保险经费支出。
（4）住房保障类科目25.72万元，占支出总预算1.26％，较上年增加1.8万元，增长7.52%，为基本工资计提的住房公积金经费支出。
上述（2）-（4）项增长主要原因为随着原学校人员变动，学校人员社保类支出随之增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年我校收入总预算2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%。
1.一般公共财政预算拨款2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%。增长的主要原因是自治区本级下拨项目“自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费”一般债券资金1000万元。
2.政府性基金预算收入0万元。
3.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
4.事业收入0万元。
5.其他收入0万元，。
三、部门支出总体情况说明
2024年我校支出总预算2033.4万元。其中：基本支出973.58万元，占支出总预算的47.88%，同比增加101.62万元，同比增长11.99%，项目支出1059.82元，占支出总预算的52.12%，同比增加998.25万元，同比增长1621.32%，主要原因是自治区本级下拨项目“自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费”一般债券资金1000万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）教育类科目1940.37万元，占支出总预算95.42%，较上年增加1093.35万元，增长129.08%。
（2）社会保障和就业类支出51.44万元，占支出总预算2.53%，较上年增加3.6万元，增长7.53%，为以基本工资计提的养老保险、职业年金经费支出。
（3）卫生健康类科目15.86万元，占支出总预算0.78％，较上年增加1.11万元，增长7.53%，为基本工资计提的医疗保险经费支出。
（4）住房保障类科目25.72万元，占支出总预算1.26％，较上年增加1.8万元，增长7.52%，为基本工资计提的住房公积金经费支出。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出973.58万元，占支出总预算的47.88%，同比增加101.62万元，同比增长11.99%。
（2）项目支出1059.82元，占支出总预算的52.12%，同比增加998.25万元，同比增长1621.32%，主要原因是自治区本级下拨项目“自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费”一般债券资金1000万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年我校部门预算总收入2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%，增长的主要原因是自治区本级下拨项目“自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费”一般债券资金1000万元。其中：一般公共预算拨款收入2033.4万元（含自治区财政拨款资金1033.4万元，中央财政补助资金55.41万元，一般债券资金1000万元，。
2024年财政拨款支出2024年我校部门预算总支出2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%，增长的主要原因部门预算总收入增加，用于学校教学、专项项目经费等方面工作支出随之相应增加。其中：教育类科目1940.37万元，较上年增加1093.35万元，增长129.08%。社会保障和就业类支出51.44万元，较上年增加3.6万元，增长7.53%，为以基本工资计提的养老保险、职业年金经费支出。卫生健康类科目15.86万元，较上年增加1.11万元，增长7.53%，为基本工资计提的医疗保险经费支出。住房保障类科目25.72万元，较上年增加1.8万元，增长7.52%，为基本工资计提的住房公积金经费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年我校一般公共预算支出预算2033.4万元，较上年增加1099.87万元，增长117.82%，增长的主要原因自治区本级下拨项目“自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费”一般债券资金1000万元。其中：基本支出预算973.58万元，项目支出1059.82万元。具体支出预算如下：
小学教育支出共1940.37万元，较上年增加1093.35万元，增长129.08%，其中基本支出880.55万元，主要为学校根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；项目支出1059.82元，主要为生均经费和自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升经费专项项目支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出34.29万元，同比增加2.4万元，增长7.53%，全部为基本支出，主要用于支付单位在职职工的养老保险费用；
机关事业单位职业年金缴费支出17.15万元，同比增加1.2万元，增长7.52%，全部为基本支出，主要用于支付单位在职职工的职业年金费用；
事业单位医疗支出15.86万元，同比增加1.11万元，增长7.53%，全部为基本支出，是按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险；
住房公积金支出25.72万元，同比增加1.8元，增长7.53%，全部为基本支出，是按照国家统一规定，为职工计缴的住房公积金。
机关事业单位养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、事业单位医疗支出与住房公积金支出增长的主要原因为学校办学规模扩大，教职工人数增加，通过一般公共预算安排的社会保险相关支出相应增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年我校一般公共预算基本支出共973.58万元，同比增加101.62万元，同比增长11.99%，具体构成如下：
人员经费支出895.97万元，同比增加93.6万元，增长11.66%，增长原因人员经费支出增加。其中：基本工资213.65万元，津贴补贴8.9万元，奖金1.65万元，绩效工资400.59万元，机关事业单位基本养老保险98.39万元，职业年金缴费49.19万元，城镇职工基本医疗保险缴费45.5万元，其他社会保障缴费4.3万元，住房公积金73.79万元;对个人和家庭的补助77.6万元，退休费46.86万元，其他对个人和家庭的补助支出30.75万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金经费支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2024年我校无国有资本经营预算收支。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费安排情况说明。
2024年事业运行经费预算59.82万元，较上年减少1.75万元，下降2.84％。主要用于学校为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、日常维修费、专用材料费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024年我校政府采购预算安排1000万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购1000万元、服务类采购0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
无
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及特定目标类项目5个项目，预算资金1059.82万元，相关绩效目标情况详见单位预算公开表10。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称义务教育薄弱环节改善与能力提升补助，预算资金1000万元，2024年度绩效目标为拆除贤善楼教学楼，并重新规划建设一栋建筑面积地下一层、地上5层，总建筑面积为6494.80平方米的综合教学楼及配套附属设施设备。设1条数量指标：数量指标1.楼层建设数量为≥4层；设1条质量指标：质量指标1.基建工程验收合格率100％；设1条时效指标：时效指标1.项目建设完成时间：2024年12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.投入成本为1000万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.对学校的可持续影响：改善学校办学条件，提升学校整体教学设施设备质量；设1条满意度指标：满意度指标1.师生满意度≥90％。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：自治区财政当年拨付的资金；
2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费；
3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划；
4.教育支出：反映政府教育支出情况，包括教育管理事务支出、普通教育支出、成人教育等方面支出；
5.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，我校主要是由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金等支出；
7.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出，我校主要为基本医疗保险缴费经费；
8.住房保障支出：是指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；
9.商品服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、咨询费、印刷费、差旅费、工会经费、会议费、培训费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等；
10.对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等；
11.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁师范大学附属实验学校2024年预算公开报表
一、部门收支总体情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表1）
二、部门收入总体情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表2）
三、部门支出总体情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表3）
四、财政拨款收支总体情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表4）
五、一般公共预算支出情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表6）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表7）
八、政府性基金预算支出情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表9）
十、自治区本级项目绩效目标公开表（详见南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表10）
附件：南宁师范大学附属实验学校2024年部门预算公开表
